Invio al Sistema Tessera Sanitaria delle Spese Sanitarie per il modello 730

 

Il programma permette l'invio dei dati delle fatture importando i dati da un foglio elettronico in formato XLSX:


• La prima operazione da eseguire è l'inserimento del Codice Fiscale del soggetto che emette le Fatture, è il primo campo della figura e è evidenziato in arancione.
  Tutti i Codici Fiscali per i quali si intende operare devono essere preventivamente comunicati per poter fare in modo che siano attivi e utilizzabili.






• il menu a "Tendina" Tipo invio permette la scelta fra le 4 opzioni disponibili come in figura:
• il pusantino evidenziato nel cerchio rosso permette di ricaricare l'ultimo Codice Fiscale inserito.






• dopo l'inserimento del Codice Fiscale del soggetto, occorre inserire gli altri dati per l'accesso
• clccare le caselline apposite se l'invio viene fatto direttamente dal medico
• se si tratta di una Struttura Sanitaria Autorizzata
• o nessuna casell se l'invio è fatto da altri (come il commercialsta)


• inserire obbligatoriament tutti idati di accesso:


• utente
• pincode
• password
• se si tratta di invio trmaite un utente Entratel, come un commercialista, il suo Codice Fiscale seguito da -000 cioè dal segno meno seguito da tre zeri.

 

IMPORTANTE:
Per le prove dovrebbe essere ancora attivo il codice fiscale del medico FBNFBA62S28H501F messo a disposizione dal Progetto Tessera Sanitaria

I pulsanti in alto a destra permettono:

• di accedere alla cartella del PC dove vengono generati i file per l'invio
• di selezionare il file in formato XLSX con i dati delle fatture da importare per l'invio
• di generare il file XML e visualizzarne, tramite il browser, il suo contenuto
• di procedere all'invio del file stesso che è in formato ZIP
• di richiedere la Ricevuta con l'esito dell'invio

Le 11 colonne del file contengono i dati dei documenti per l'invio:

• la colonna A contiene il Codice Fiscale del soggetto cui si riferisce la spesa;
• la colonna B contiene il numero identificativo del documento;
• la colonna C è per la data di emissione;
• la colonna D deve contenere il valore SI o NO a seconda se il pagamento del documento è stato fatto con metodi tracciabili;
• la colonna E deve contenere il valore 1 se il cliente ha scelto l'opzione di Opposizione all'invio della spesa sostenuta, altrimeni il valore 0;
• nella colonna F occorre indicare il tipo di intervento cui il cliente è stato sottoposto (vedere la tabella Ministeriale per i valori);
• la coloona G contiene 'importo della spesa che deve essere idicata con il punto come separatore decimale;
• nelle colonne H e I indicare rispettivamente il tipo di esenzione IVA (colonna H) o l'aliquota appilcata (colonna I);
• la colonna J contiene la data del pagamento;
• l colonna K indica se il documento è una fattura con la lettera F o se si tratta di altro Documento fiscale (tipo Scontrino) con la lettera D.